El buzón de facturas te servirá para enviar tus archivos XML y PDF de los comprobantes de gastos desde tu correo electrónico, contasat los almacenará para que posteriormente puedas ligarlos a tus reportes de gastos.

Paso 1:

Deberás enviar las facturas a la dirección email que te proporcione la empresa donde laboras, en el asunto únicamente deberá ir "ID/Número de empleado" Ej. 6/15358, de igual manera el ID te lo deberá proporcionar la empresa. 

Nota: Es recomendable enviar los archivos XML y PDF, de esta forma se podrán asignar los archivos PDF como documentos de soporte al respectivo comprobante.

Paso 2:

Una vez enviadas las facturas, dirígete a "Gastos" y "Buzón de facturas"

Paso 3:

A continuación podrás ver las facturas que han sido enviadas. Al seleccionar el registro de la factura se mostrarán diferentes opciones, da click en "Ligar a reporte de gasto"

Paso 4:

En la siguiente ventana, elije a que gasto deseas ligar tu factura, solo te aparecerán aquellos que estén autorizados. Elije el tipo de comprobante, captura los datos adicionales (si aplica) y da click en “Ligar factura a gasto” la factura ligada desaparecerá del grid de buzón de facturas

Paso 5:

Continua con la carga del documento de soporte, ve al submenú “Documentos de soporte disponibles”

Paso 6:

Selecciona el documento deseado y haz click en “Ligar a factura”