Colaboración con proveedores
Colabora en línea todo el proceso de recepción, validación y aprobación de facturas con tus proveedores. Desde la publicación de la órden de compra, nota de recepción y fechas de pago
Acceso a proveedores
Brinda acceso a todos tus proveedores a contasat y permite que ellos se enteren cuando una nueva orden de compra sea publicada, cuando una nota de recepción haya sido emitida (confirmando la recepción de los bienes o servicios) y cuando una compra esté lista para ser facturada. El panel de proveedores les permite saber en tiempo real que ordenes de compra faltan por surtir y que facturas se deben de emitir para que entren en tu proceso de pago a proveedores.
Ordenes de compra
Publica tus ordenes de compra a tus proveedores y conoce en todo momento el status de cada una de ellas (no surtida, parcialmente surtida y surtida). contasat te permite enviar por correo una copia de la orden de compra, ver el detalle de la misma en pantalla (HTML) y en PDF.
Notas de recepción
Publica una o varias notas de recepción por cada orden de compra en cuanto hayas recibido los bienes o servicios de tus proveedores y permite que tus proveedores sepan cuando pueden emitirte sus facturas para iniciar tu proceso de pago. Contasat te permite visualizar en HTML y PDF el detalle de tus notas de recepción así como las facturas relacionadas.
Agiliza la colaboración con tus proveedores en línea
Validación de facturas recibidas
Cuando tus proveedores cargan sus facturas en contasat, automáticamente se realizan las validaciones fiscales aplicables a la versión del CFDI en curso. Algunas de las validaciones que se realizan son: estructura, montos, sello digital, timbrado, certificado del emisor, entre otras. Si las validaciones no se cumplen, contasat no permite que la factura sea ingresada al proceso de pago. Si algunos de tus proveedores son de origen extranjero, ellos pueden capturar directamente su factura en contasat sin XML y cargar su versión digital (PDF) como documento de soporte.
Empate de partidas factura - nota de recepción
Tus proveedores pueden cargar una o varias facturas por nota de recepción. Al momento de cargar el xml de la factura, contasat realizará el empate automáticamente por cada una de las partidas de la nota de recepción. Si el empate no puede ser realizado, tu proveedor puede especificar que partida de su factura corresponde a que partida de la nota de recepción. Una vez que el empate haya sido realizado de manera manual o automática, tus facturas estan listas para ser aceptadas
Aceptación y rechazo de facturas
El proceso de aceptación de facturas puede ser automático o manual. Cuando es automático (dependiendo de tus configuraciones), puedes brindar una fecha tentativa de pago y los administradores pueden obtener un reporte de las facturas aceptadas para inciar el proceso de pago real. Cuando es manual, los administradores pueden cambiar el estado de la facturas.
Automatiza el proceso de validación, aceptación y rechazo de tus facturas
Notificaciones
Mantén actualizados a tus proveedores cuando sus facturas sea aceptadas o rechazadas. Ellos reciben una notificación con el detalle de las validaciones ejecutadas y el estado de aceptación. También reciben una notificación cuando se haya realizado el pago de sus facturas. Las notificaciones son vía email y vía push notifications (si el proveedor instala la app de contasat - proveedores)
Comunicación directa
Envía y recibe mensajes directamente a tus proveedores. Comenta con ellos cualquier duda o aclaración acerca de sus facturas vía web o vía chat directo (instalando la app contasat - proveedores) y aumenta la productividad de tu proceso de cuentas por pagar.